問題已解決

老師您好，想請教您一個問題：收到租金收據(jù)，年底匯算清繳調(diào)整交稅的話，做賬時分錄是什么呢

84784989| 提問時間：2023 02/20 15:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，屆以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費企業(yè)所得稅，借應交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行放款。
2023 02/20 15:36
84784989
2023 02/20 15:38
假設是發(fā)票入賬，那么借：管理費用-租金，貸：銀行存款 那調(diào)整交稅的話是直接在企業(yè)所得稅報表里填數(shù)據(jù)還是在分錄上面做調(diào)整？
郭老師
2023 02/20 15:40
你好，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
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