00:10:00
問題已解決
上個月發(fā)票勾選了，但忘記了確認，更正申報的話，就要繳稅了，這個怎么辦啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你可以正常申報了，不交這個月留底抵扣。
2023 02/20 15:44
84784997 
2023 02/20 15:45
意思是先不交稅，下個月多認證進項嗎
郭老師 
2023 02/20 15:45
對的，是的，是這么做的。
84784997
2023 02/20 15:47
那我這個更正了增值稅報表，財務(wù)報表需不需要更改呢
郭老師
2023 02/20 15:49
最好不需要修改的。
84784997
2023 02/20 15:52
但是我沒確認進項，確按進項做賬了
郭老師
2023 02/20 15:54
不可以的，做不了，只能做到待認證你下一個月認證了之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到進項
84784997
2023 02/20 15:56
如果做到待認證。我就需要重新做賬，這樣的話我需不要更改財務(wù)報表呢
郭老師
2023 02/20 15:56
財務(wù)報表不修改的，你做到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項和做的待認證，它是一個結(jié)果的。
84784997
2023 02/20 17:43
老師，我還想問問，我上面的這種情況，我2月份認證的發(fā)票還可以抵扣1月的增值稅啊
郭老師
2023 02/20 17:44
你好，可以的。但是你得留抵抵欠才行。
84784997
2023 02/20 17:46
我1月份沒有留底的，是不是不得行
郭老師
2023 02/20 17:50
你好，你二月份認證了發(fā)票，在三月份申報的時候有留底嗎？如果有的話，在四月份申報的時候就可以抵欠的，找你稅務(wù)局出文書，他再給你在附表一二十一行里面填寫，然后你在主表31行里面填寫進去就可以了。
郭老師
2023 02/20 17:50
他在附表二三十一行里面填寫。
84784997
2023 02/20 17:52
我去年12月和1月都忘記確認了，是不是都可以這樣呢
84784997
2023 02/20 17:52
去年12月，今年的1月
郭老師
2023 02/20 17:53
對，是的，都是這么做的。
84784997
2023 02/20 17:58
有留抵的，分錄怎么做的呢
郭老師
2023 02/20 18:05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
閱讀 228
描述你的問題，直接向老師提問
412
意見反饋
