問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人10月份有銷(xiāo)項(xiàng),以前有留底 就不用交稅了。分錄要怎么做銷(xiāo)項(xiàng)才平??? 平常分錄就是 借銷(xiāo)項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅或者貸轉(zhuǎn)出未交增值稅?,F(xiàn)在只有銷(xiāo)項(xiàng) 不用抵扣進(jìn)項(xiàng)。怎么做分錄呀

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/20 17:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 你有留底的時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額, 現(xiàn)在有貸方余額抵扣了。
2023 02/20 17:56
84784952
2023 02/20 17:57
之前有留底 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了
84784952
2023 02/20 17:58
那現(xiàn)在能不能借 銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 根據(jù)前面的人一樣的做法 又把轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了
郭老師
2023 02/20 18:03
你好,不可以的,你知道待認(rèn)證是什么意思嗎?這個(gè)是沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票做到這里面,然后他認(rèn)證了之后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才對(duì)。
84784952
2023 02/20 21:11
是轉(zhuǎn)出未交增值稅 又轉(zhuǎn)到待抵扣了,意思說(shuō),
84784952
2023 02/20 21:12
意思說(shuō)留抵的意思,我也不習(xí)慣這樣做,跟著前面一個(gè)人做的,但是突然有個(gè)月沒(méi)抵扣了。蒙圈了
84784952
2023 02/20 21:12
其實(shí)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就好了,還要轉(zhuǎn)一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 證明留抵的意思,我也不明白了
郭老師
2023 02/20 21:13
轉(zhuǎn)出未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng) 和未交增值稅 他不能直接轉(zhuǎn)待抵扣的
84784952
2023 02/20 21:13
你好,不可以的,你知道待認(rèn)證是什么意思嗎?這個(gè)是沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票做到這里面,然后他認(rèn)證了之后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅才 您說(shuō)這個(gè),是購(gòu)進(jìn)的時(shí)候借待認(rèn)證 認(rèn)證的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)。貸待認(rèn)證吧
郭老師
2023 02/20 21:14
收到了,發(fā)票你沒(méi)有認(rèn)證,但是需要做賬務(wù)處理的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 認(rèn)證了之后,把它結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交瞪著水鏡像里面,然后再把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是
84784952
2023 02/20 21:15
轉(zhuǎn)出未交增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng) 和未交增值稅 他不能直接轉(zhuǎn)待抵扣的 就是借 銷(xiāo)項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅假如貸方。 然后借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 交稅借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款,是這筆麼
84784952
2023 02/20 21:16
我看有的會(huì)計(jì)做完了轉(zhuǎn)出未交增值稅 有留底的,就轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面了
郭老師
2023 02/20 21:22
然后借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅?? 交稅借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款, 這個(gè)對(duì) 轉(zhuǎn)到待抵扣不對(duì)
84784952
2023 02/20 21:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 你有留底的時(shí)候轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額, 現(xiàn)在有貸方余額抵扣了 這個(gè)分錄我不是很明白,假如我10月份開(kāi)票了,9月份留底多了,10月份我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)平掉吖? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎? 以前是9月留抵的轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方 了,現(xiàn)在在貸方就沖減了。 但是之前的借方轉(zhuǎn)出未交增值稅 又做了一筆 借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅了
84784952
2023 02/20 21:27
然后借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 交稅借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款, 這個(gè)對(duì) 轉(zhuǎn)到待抵扣不對(duì) 。 好。明天我把待抵扣的刪掉,但是以前會(huì)計(jì)一直都是那樣做的,好像不按照那樣 分錄有點(diǎn)亂套了,就是有的科目不平了
84784952
2023 02/20 21:27
我在想,我要不要一整年按照她的做完去年全年了,今年在調(diào)整
郭老師
2023 02/20 21:31
你把這個(gè)待抵扣全部在結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出為教增值稅里面
84784952
2023 02/20 21:32
對(duì)哦,相反分錄結(jié)轉(zhuǎn)就平了
郭老師
2023 02/20 21:33
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784952
2023 02/20 21:33
我明天試試,看看會(huì)不會(huì)有遺留的小尾巴。謝謝老師呢
郭老師
2023 02/20 21:36
可以的,可以看一下的
84784952
2023 02/21 15:08
解決了,謝謝老師
郭老師
2023 02/21 15:09
不用客氣,工作愉快。
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