問(wèn)題已解決

職工生育期間，正常發(fā)放工資，后來(lái)收到社保局發(fā)放的生育津貼后，扣除已發(fā)放的工資、把剩余的給員工，最后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，企業(yè)需要調(diào)增應(yīng)付職工薪酬嗎？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/21 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
收到生育津貼時(shí)做其他應(yīng)款，支付時(shí)沖就是
2023 02/21 10:55
84785029
2023 02/21 10:59
我就是這樣做的，但是支付時(shí)沖減的是管理費(fèi)用_工資，那正常發(fā)放工資期間都有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目，最后導(dǎo)致管理費(fèi)用科目和應(yīng)付職工薪酬科目不一致，怎么辦？
家權(quán)老師
2023 02/21 11:04
意思是計(jì)提和發(fā)放的金額分錄要全部沖銷
84785029
2023 02/21 11:08
是的，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
家權(quán)老師
2023 02/21 11:13
把計(jì)提和發(fā)放的金額，原分錄紅字沖銷就是
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