问题已解决

您好老師,集團(tuán)發(fā)放3000優(yōu)秀團(tuán)隊獎,子公司做收借銀行,貸其他應(yīng)付集團(tuán)。子公司提取使用改獎金怎么做分錄?

84785026| 提问时间:2023 02/21 11:17
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星河老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好 這個報銷的時候 可以借 管理費用 -福利費。
2023 02/21 11:17
84785026
2023 02/21 11:19
目前沒票報銷進(jìn)不了費用,只是打卡個人,借什么?貸銀行
星河老師
2023 02/21 11:22
同學(xué), 你好 這個借 其他應(yīng)收款? 貸 銀行存款? 。 報銷的時候進(jìn)福利費。
84785026
2023 02/21 11:25
好的,那后面分錄和其他應(yīng)付款集團(tuán),用不用沖一下?
星河老師
2023 02/21 11:27
同學(xué), 你好 ,這個子公司也要給集團(tuán)開發(fā)票才能沖的。
84785026
2023 02/21 11:29
好的,謝謝老師
星河老師
2023 02/21 11:29
好 的 同學(xué) 不客氣 請持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。
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