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一般發(fā)給保潔每月400可以怎么入賬，銀行打款，不申報工資，和勞務報酬行嗎，做賬直接入管理費用
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同學
你好，這個是可以的，但是沒有發(fā)票的話 不可以抵扣所得稅的。
2023 02/22 13:59
84784982 
2023 02/22 14:01
沒有票，那就是入賬管理費用可以，但是匯算清繳這4800要調增是嗎，19年的賬，當時入得管理費用辦公費，
星河老師 
2023 02/22 14:07
同學
你好 這個在所得稅納稅調增。
84784982
2023 02/22 14:08
那不調后期會有是嗎問題嗎，
84784982
2023 02/22 14:09
因為得改好幾年，4800，不調行不行
星河老師
2023 02/22 14:15
同學，
你好 這個金額不大，可以不調整了，登記起來即可。
84784982
2023 02/22 14:46
他20-21也是這種做賬，1萬多了，補一個個人收到這筆款的收據(jù)可以嗎
84784982
2023 02/22 14:46
這樣是不是就可以抵扣所得稅了
星河老師
2023 02/22 14:50
同學
你好，個人的收據(jù)不可以抵扣所得稅的。
84784982
2023 02/22 15:32
那要是19和20年各4800元不調也可以是嗎
星河老師
2023 02/22 15:35
同學
你好 這個金額不大?19和20年各4800元不調可以的。
或者可以直接放在22年的匯算清繳其他里面調整。
84784982
2023 02/22 15:36
他其實平時有幾百的補助費啊，差旅費沒有發(fā)票，只有批款單，也入費用也，也沒影響，這個就當有批款單根據(jù)批款單入賬說的過去嗎
星河老師
2023 02/22 15:42
同學。
不需要
“員工出差補貼是不需要發(fā)票就可以入賬的。?員工出差補貼計提的時候賬務處理是， 借：管理費用—差旅費， 銷售費用—差旅費， 貸：應付職工薪酬。
但是出差過程中的住宿費和餐飲費 這個是需要發(fā)票的。
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