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1月份申報12月的稅，12月份有開票收入，1月份申報的時候沒有據(jù)實填寫按0申報的，小規(guī)模納稅人，查賬征收的，以前沒有做過賬一直零申報，現(xiàn)在需要改報表，賬怎么做
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你好，需要補做收入分錄，做申報表的更正
2023 02/22 16:28
84785023 
2023 02/22 16:29
分錄應(yīng)該怎么寫 ，12月份開的票 我補做收入分錄做到1月份嗎 1月份也沒有做賬
鄒老師 
2023 02/22 16:30
你好，是補做到1月份
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
84785023
2023 02/22 16:32
金額是137651.3元，1月份補做收入分錄，增值稅申報表免稅收入金額更正成137651.3院就可以是嗎
鄒老師
2023 02/22 16:33
你好，是的，是這樣的
84785023
2023 02/22 16:35
小規(guī)模新疆這邊去年是免稅的今年是1%1的稅率，我補做分錄的時候按哪個稅率做分錄，按實際開票的稅率做嗎
鄒老師
2023 02/22 16:36
你好，是按實際開票的稅率做
84785023
2023 02/22 16:36
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 02/22 16:37
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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