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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我實(shí)際上是虧損狀態(tài)，但是2022年年初預(yù)繳過(guò)所得稅兩萬(wàn)多，現(xiàn)在做2022年所得稅匯算清繳，做完一直提示我可以退稅兩萬(wàn)。我現(xiàn)在不想退這兩萬(wàn)多的所得稅，請(qǐng)問(wèn)要如何調(diào)所得稅匯算清繳表，調(diào)那張？那行？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬本金額。
2023 02/23 11:40
84785029 
2023 02/23 11:40
老師，沒(méi)看明白
郭老師 
2023 02/23 11:41
納稅調(diào)整明細(xì)表105000，這個(gè)表格打開(kāi)。
郭老師
2023 02/23 11:41
然后30行其他你看一下你能找到吧。
84785029
2023 02/23 11:42
能找到，調(diào)整的金額是調(diào)多少？
郭老師
2023 02/23 11:43
彌補(bǔ)虧損的金額加上退稅的金額除以稅率。
84785029
2023 02/23 11:46
我調(diào)成增加營(yíng)業(yè)外收入了，行不行？
郭老師
2023 02/23 11:48
可以的，可以這么做的。
84785029
2023 02/23 11:50
老師，彌補(bǔ)虧損的金額是不是就是我利潤(rùn)表上的負(fù)的利潤(rùn)額+我要退的稅款，然后除以稅率，得出的數(shù)填在A105000的第30行？
郭老師
2023 02/23 11:53
你有沒(méi)有以前年度虧損的數(shù)據(jù)？如果有的話(huà)，需要加上的。
郭老師
2023 02/23 11:53
如你以前年度虧損是100，今年虧損是90
100加90加退稅的金額除以所得稅稅率。
84785029
2023 02/23 11:54
沒(méi)有，2021年是營(yíng)利的，只有2022年是虧損
郭老師
2023 02/23 11:59
那就是今年的負(fù)數(shù)利潤(rùn)的絕對(duì)值加上退稅金額/稅率
84785029
2023 02/23 11:59
明白了，非常感謝老師
郭老師
2023 02/23 12:01
不用客氣，工作愉快。
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