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問題已解決
老師您好！購貨進項紅沖了，但是1月份已經認證抵扣了，這個是進項負數(shù)吧，2月份認證進項稅額有10萬，并且需要把負數(shù)1萬填寫，申報進項時在附表二進項稅額填寫9萬，那這個同2月認證的10萬不一致能申報上去嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
發(fā)票是一月份或者以前的就可以
如果發(fā)票是二月的就不可以
2023 02/23 16:49
84784947 
2023 02/23 16:59
老師，購貨的進項紅沖了，是稱為進項負數(shù)，進項負數(shù)和進項稅額轉出有什么不同，原來一直搞錯了
樸老師 
2023 02/23 17:12
同學你好
這個不寫進項負數(shù)
都是進項轉出
84784947
2023 02/23 17:19
不是吧，我一直以為是進項稅額轉出，昨天問一個老師他一直說我的理解不對，說是進項稅額負數(shù)
樸老師
2023 02/23 18:02
不是的
這個都是進項轉出的哈
你做的是對的
老師說的不對
這個不能進項負數(shù)
因為賬上也要體現(xiàn)進項轉出的明細
你進項負數(shù)的話沒有明細來
84784947
2023 02/24 10:19
老師 那個購貨進項轉出的賬，要怎么做
樸老師
2023 02/24 10:28
同學你好
借 庫存商品
貸進項轉出
這樣呀
84784947
2023 02/24 11:21
比如紅沖113 借:庫存商品? -100，應交稅費-進項稅額轉出? -13，貸:應付賬款-A公司? -113，然后借:應交稅費-進項稅額轉出13 貸:應交稅費-未交增值稅 13，全部這樣做對嗎
樸老師
2023 02/24 11:26
同學你好
這個可以的哦
84784947
2023 02/24 11:54
那你們會怎么做，還有其他做賬類型嗎
樸老師
2023 02/24 12:02
這個進項轉出做貸方
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