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老師12月的工資賬上做了，四季度的財務(wù)報表里沒報，這個我應(yīng)該怎么調(diào)整啊
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你好，先補做分錄，然后根據(jù)補做分錄之后的報表，對四季度的財務(wù)報表做更正
2023 02/23 17:44
84785016 
2023 02/23 17:45
我們接過來的賬，那就建賬的時候按12月建賬對嗎老師
鄒老師 
2023 02/23 17:45
你好，是的，是這樣的
84785016
2023 02/23 17:47
老師那總賬和明細(xì)賬是做了12月工資的數(shù)額，我看電子稅務(wù)局里面就差一個工資。
鄒老師
2023 02/23 17:48
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785016
2023 02/23 17:49
建賬按總賬和明細(xì)賬建的，現(xiàn)在手里的金額是有12月工資的，我不知道怎么建
鄒老師
2023 02/23 17:50
你好，12月工資，有錄入到12月份的憑證里面嗎？?
84785016
2023 02/23 17:51
就是總賬和明細(xì)賬的金額是對的，電子稅務(wù)局的財報里少12月的工資金額，我想著怎么調(diào)整報表
鄒老師
2023 02/23 17:52
你好，提供正確的財務(wù)報表，去稅局做報表數(shù)據(jù)的更正?
84785016
2023 02/23 18:07
好的知道了謝謝
鄒老師
2023 02/23 18:24
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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