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84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/23 17:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在具體的什么問(wèn)題。
2023 02/23 17:59
84784969
2023 02/23 18:03
我2022年攤銷了107800，這個(gè)是發(fā)票，就是說(shuō)發(fā)票是184800，2022年已經(jīng)攤銷了107800，然后2022年3月只付過(guò)一個(gè)24000，
郭老師
2023 02/23 18:06
你好。那你再翻攤剩余的就可以了，之前的不用調(diào)整。
84784969
2023 02/23 18:07
那只付了24000，發(fā)票金額184800全部攤完嗎，這個(gè)沒(méi)有影響嗎，怎么平賬
郭老師
2023 02/23 18:13
哦，沒(méi)有影響的，你當(dāng)時(shí)付款的分錄怎么做的，是銀行存款嗎？如果是的話，你分?jǐn)偟臅r(shí)候做到應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款都行。
84784969
2023 02/24 11:24
2022年3月付款是做借預(yù)付賬款房屋租金24000貸銀行存款24000
郭老師
2023 02/24 11:27
借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。
84784969
2023 02/24 11:31
啥意思？哪2023年1月份還要繼續(xù)攤銷嗎？攤銷怎么寫
郭老師
2023 02/24 11:32
你好，你不是沒(méi)有分?jǐn)倖?？做?023年分?jǐn)偫锩妗?/div>
84784969
2023 02/24 11:39
意思是繼續(xù)分?jǐn)偟?023年11月嗎，那怎么平賬，因?yàn)橹桓读?4000呀
郭老師
2023 02/24 11:40
你好，借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款你沒(méi)有支付的，在預(yù)付賬款里面掛著貸方余額。
郭老師
2023 02/24 11:40
貸方有余額，是欠款嗎？
84784969
2023 02/24 11:43
意思是說(shuō)2023年1月繼續(xù)攤銷一直攤到2023年11月嗎
郭老師
2023 02/24 11:46
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
84784969
2023 02/24 11:53
攤銷的分錄怎么寫
郭老師
2023 02/24 11:58
借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
84784969
2023 02/24 11:59
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸預(yù)付賬款嗎，因?yàn)槭抢习宓乃奚?/div>
郭老師
2023 02/24 12:00
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸、應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款
84784969
2023 02/24 15:56
固定資產(chǎn)原價(jià)137988.68，折舊4年，從2021年10月開(kāi)始攤銷，每個(gè)月2731.03，那是攤到2025年6月，殘值是6451.33嗎
郭老師
2023 02/24 15:59
137988.68-殘值）/12/4=2731.03 求一下這個(gè)殘值就可以了。
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