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實(shí)務(wù)
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我們2021年有個(gè)專票，由于對(duì)方虛開，我們要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)調(diào)整2021企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填寫呢
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2021年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要怎么錄分錄？要不要調(diào)整2021年以后的企業(yè)所得稅？怎么操作？
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2022年更正2021年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，需補(bǔ)交增值稅，帳做在2022年，2021年的匯算清繳時(shí)需要調(diào)整2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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請(qǐng)問(wèn)我2021年的進(jìn)項(xiàng)入賬了，但實(shí)際我沒(méi)有全部認(rèn)證完，也沒(méi)有做未抵扣的分錄，現(xiàn)在做2022年的，那我要怎么調(diào)整2021年的呢？如果我在2022年調(diào)整，那我2021年的報(bào)表上的稅金就和申報(bào)的對(duì)不上了
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你好，老師因?yàn)殇N售方的原因，我們有一筆2021年12月份的發(fā)票需要在2023年1月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，請(qǐng)問(wèn)我需要調(diào)整以前的報(bào)表嗎？還是只做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理就行了，謝謝
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)榭蛻舭l(fā)票異常，要將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，同時(shí)調(diào)增納稅所得額，發(fā)票是2021年度的事，要調(diào)整企業(yè)所得稅，需要調(diào)整哪些報(bào)表？
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查看更多- 2022 年，某公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 6,000 萬(wàn)元，其中國(guó)債利息收入為 50 萬(wàn)元，支付合同違約金 150 萬(wàn)元。不考慮其他因素，甲公司 2022 年凈利潤(rùn)為多少萬(wàn)元？ 計(jì)算過(guò)程不應(yīng)該 國(guó)債利息收入免稅，要從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里減去，合同違約金可以稅前扣除不用管。利潤(rùn)總額就是6000 - 50 = 5950萬(wàn)元。假設(shè)沒(méi)有其他影響因素，所得稅稅率按25%算，所得稅費(fèi)用就是5950×25%=1487.5萬(wàn)元。凈利潤(rùn)就是利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用，5950 - 1487.5 = 4462.5萬(wàn)元 23小时前
- 這里修正的市凈率計(jì)算，為什么不是1.2/0.12*100？ 23小时前
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