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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，沒(méi)收回來(lái)票，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本了，然后存貨就是負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
一般是存貨貨已到，票未到。暫估成本
2023 02/24 12:20
易 老師 
2023 02/24 12:20
借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款 —暫估借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬 —暫估借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)付賬款
84784956 
2023 02/24 12:28
可以直接做相反的分錄沖銷(xiāo)嗎
84784956
2023 02/24 12:42
發(fā)票應(yīng)該是收不回來(lái)了
84784956
2023 02/24 12:43
存貨調(diào)了，利潤(rùn)又變了
易 老師
2023 02/24 12:53
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84784956
2023 02/24 12:54
但是我們沖了之后利潤(rùn)又變了，應(yīng)該怎么調(diào)整呀
84784956
2023 02/24 12:55
我們東西還是賣(mài)出去了，就是票收不回來(lái)
易 老師
2023 02/24 12:55
調(diào)成本確認(rèn)的差額紅沖自動(dòng)調(diào)正了
84784956
2023 02/24 13:00
之前確認(rèn)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，然后我沖銷(xiāo)了成本確認(rèn)，利潤(rùn)就從負(fù)變成正了，應(yīng)該怎么調(diào)
84784956
2023 02/24 13:04
她沒(méi)給我們開(kāi)票，我們沒(méi)給他付款，相當(dāng)于現(xiàn)在只暫估了成本
易 老師
2023 02/24 13:16
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
84784956
2023 02/24 13:17
存貨是負(fù)的不是有問(wèn)題嗎，票又收不回來(lái)了
易 老師
2023 02/24 13:20
這個(gè)次月就要沖回開(kāi)票后就正確了，月底又暫估，始終只要看當(dāng)月的未到票情況
84784956
2023 02/24 13:22
怎么沖回開(kāi)票呀
易 老師
2023 02/24 13:28
你好，次月做暫做紅字負(fù)數(shù)沖回
84784956
2023 02/24 13:57
一直都沒(méi)收回來(lái)票，那個(gè)暫估成本一直都在那
易 老師
2023 02/24 14:11
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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