00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表中是填帳面金額嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? 是的；? 按賬上數(shù)據(jù)來寫哈 ； 比如企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計扣除政策采取“真實(shí)發(fā)生、自行判別、申報享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式，由企業(yè)依據(jù)實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出，自行計算加計扣除金額，填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類）》享受稅收優(yōu)惠，并根據(jù)享受加計扣除優(yōu)惠的研發(fā)費(fèi)用情況（前三季度）填寫《研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107012）?！堆邪l(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表》（A107012）與政策規(guī)定的其他資料一并留存?zhèn)洳椤?
2023 02/24 15:45
84785044 
2023 02/24 16:14
如果帳面金額和實(shí)際金額有出入（填時發(fā)現(xiàn)有模具實(shí)際不是研發(fā)用的），按哪個？
meizi老師 
2023 02/24 16:17
你好； 按照賬面的金額來寫 ； 實(shí)際金額? 你沒有做賬嗎? ?
84785044
2023 02/24 16:20
有。但發(fā)現(xiàn)12月的帳上把一個模具費(fèi)20000做錯了。
84785044
2023 02/24 16:21
人員、投入等都對上，就模具費(fèi)對不上
meizi老師
2023 02/24 16:23
?你好；去修改賬上數(shù)據(jù)；? 在按實(shí)際數(shù)據(jù)報? ?
閱讀 286
描述你的問題，直接向老師提問
715
意見反饋
