00:10:00
問題已解決
老師你好，關(guān)于公司發(fā)工資，第一次走公賬代發(fā)工資的問題，外賬是當(dāng)月做的發(fā)放工資走的現(xiàn)金，1月已經(jīng)發(fā)了，實(shí)際1月份工資是明天2月最后一天才發(fā)，從公賬上發(fā)，怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
將1月現(xiàn)金發(fā)放的分錄沖銷，直接從公賬上發(fā)放后，再做發(fā)放工資的分錄
2023 02/27 22:19
84785014 
2023 02/27 22:21
我現(xiàn)在只是負(fù)責(zé)內(nèi)賬部分，想要考慮外賬和銀行代發(fā)這個(gè)工資數(shù)據(jù)怎么處理合適，老師我按我們實(shí)際的工資走公賬，外賬自己看銀行明細(xì)處理咯？
文文老師 
2023 02/27 22:25
是，外賬自己看銀行明細(xì)處理
84785014
2023 02/27 22:31
可是一月份，他們已經(jīng)做了申報(bào)。數(shù)和我們實(shí)際發(fā)的肯定不一樣
文文老師
2023 02/27 22:33
他們?cè)?月份做調(diào)整分錄，并同時(shí)做更正申報(bào)處理
84785014
2023 02/27 22:34
好，謝謝老師
文文老師
2023 02/27 22:35
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
閱讀 329
描述你的問題，直接向老師提問
130
意見反饋
