00:10:00
問題已解決
成本票開多了，對方不會作廢了，應該用什么科目平賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，既然成本票開多了，應當退回對方按正確金額開具發(fā)票過來啊?
2023 02/28 11:25
84784956 
2023 02/28 11:26
他不要，也不紅沖作廢，數(shù)量不大，我這邊記營業(yè)外收入嗎還是什么科目
鄒老師 
2023 02/28 11:29
你好，你直接按你們實際付款金額入賬就是了?
84784956
2023 02/28 11:30
對啊，現(xiàn)在就是這樣做的，但是我們給的錢少他們開的票多，這差額部分怎么平賬
鄒老師
2023 02/28 11:31
你好
比如你們付款2萬，對方按2.1萬開具發(fā)票給你們
你們就做2萬的購進分錄就是了?
84784956
2023 02/28 11:34
這個是去年的事情了，賬上一直掛著，然后貨又是按照成本票收到了，如果直接沖的話存貨就不對了
鄒老師
2023 02/28 11:34
你好，把多入賬的金額沖銷就是了?
84784956
2023 02/28 11:35
應該怎么做分錄呢
鄒老師
2023 02/28 11:36
你好
借：應付賬款，貸：庫存商品等科目?
84784956
2023 02/28 11:38
能不能不動庫存商品呢，因為貨我們確實收到了，然后也賣出去了
鄒老師
2023 02/28 11:39
你好，你之前庫存商品多入賬了，那現(xiàn)在沖銷就應當減少庫存商品才是啊
84784956
2023 02/28 11:41
正常來說是這樣的，但是現(xiàn)在對方不要了，因為金額很少他拉回去運費還高一些，相當于是我們白得了貨，然后成本票也是按照實際送貨的金額來的，現(xiàn)在就掛在賬上，可不可以做其他科目
鄒老師
2023 02/28 11:42
你好，只是發(fā)票多開了，貨物沒有多才是啊
84784956
2023 02/28 11:43
我們也沒賺他錢，那個貨都是當?shù)奶眍^送客戶，所以這部分我們也不會多給他錢
鄒老師
2023 02/28 11:44
你好，只是發(fā)票多開了，貨物沒有多才是
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784956
2023 02/28 11:44
他那邊下單算錯數(shù)量了，所以才會多給我們開票
鄒老師
2023 02/28 11:45
你好，只是發(fā)票多開了，貨物沒有多才是
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
閱讀 175
描述你的問題，直接向老師提問
559
意見反饋
