問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，我們2022年有22萬(wàn)收入沒(méi)有開票，但是在去年已經(jīng)做過(guò)收入，在今年2月開的發(fā)票，這樣財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表就不一樣，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/01 11:49
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同時(shí)在未開票收入填寫負(fù)數(shù)收入
2023 03/01 11:51
84784973
2023 03/01 11:52
填寫負(fù)數(shù)收入比對(duì)不過(guò)去，
84784973
2023 03/01 11:52
小規(guī)模服務(wù)業(yè)，去年未開票收入是不是應(yīng)該按去年的稅率開票
文文老師
2023 03/01 11:57
去年未開票收入是 應(yīng)該按去年的稅率開票
文文老師
2023 03/01 11:58
這種情況，需要去大廳申報(bào)，因?yàn)樽约荷陥?bào)，系統(tǒng)通不過(guò)的
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