問(wèn)題已解決

老師您好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)老板發(fā)給自己的工資匯算清繳時(shí)怎么處理？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/01 16:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是給按照工資薪金給他在綜合所得里面申報(bào)的嗎？
2023 03/01 17:00
84784980
2023 03/01 17:01
不是的，是在經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳
郭老師
2023 03/01 17:03
你好，需要納稅調(diào)增，抵扣不了所得。
郭老師
2023 03/01 17:03
然后累計(jì)扣除費(fèi)用6萬(wàn)，只能抵扣一處。
84784980
2023 03/01 17:04
那平時(shí)發(fā)工資給他也代扣了個(gè)人所得稅了
郭老師
2023 03/01 17:05
你好，他的工資沒(méi)法抵扣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得， 累計(jì)扣除費(fèi)用6萬(wàn)，要么在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，要么在工資里面抵扣。
84784980
2023 03/01 17:06
匯算清繳時(shí)，就在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)匯算清繳調(diào)增6萬(wàn)嗎
郭老師
2023 03/01 17:07
工資是一個(gè)月五千萬(wàn)，如果是的話是這么做的。
84784980
2023 03/01 17:08
五千？還是五千萬(wàn)？他工資一般是二萬(wàn)左右，怎么處理？
郭老師
2023 03/01 17:09
5萬(wàn)，那你說(shuō)的調(diào)增6萬(wàn)是什么意思?。?/div>
郭老師
2023 03/01 17:09
2萬(wàn)左右的話，一年是這些，你調(diào)增2萬(wàn)就可以了。
84784980
2023 03/01 17:11
就是累計(jì)扣除費(fèi)用6萬(wàn)已經(jīng)在工資扣除了，經(jīng)營(yíng)所得就不能扣除的意思
郭老師
2023 03/01 17:11
不用調(diào)整的 累計(jì)扣除費(fèi)用6萬(wàn)那里你不要填寫不就可以了。
郭老師
2023 03/01 17:11
不扣除費(fèi)用6萬(wàn)，這個(gè)是單獨(dú)需要填寫的，你不扣除就不要填寫，這里就是一個(gè)零。
84784980
2023 03/01 17:17
那B表中不允許扣除的項(xiàng)目.投資者工資薪金支出那一欄要填老板全年的工資嗎？
郭老師
2023 03/01 17:18
你好是的，是這么做的。
84784980
2023 03/01 17:19
老師，我還是想不明白，因?yàn)樗墓べY已經(jīng)交了個(gè)人所得稅了
郭老師
2023 03/01 17:21
你好，因?yàn)閭€(gè)人獨(dú)資，他的股東的工資沒(méi)法抵扣所得稅。
郭老師
2023 03/01 17:21
所以你需要納稅調(diào)增，不允許抵扣，即使繳納了個(gè)稅，也不允許抵扣。
84784980
2023 03/01 17:23
老師，那究竟是發(fā)工資給他還是不發(fā)工資給他呢？二者那個(gè)更好些？
郭老師
2023 03/01 17:26
建議不要發(fā)工資了，因?yàn)樗患{了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得分紅之后，是不需要交稅款的。
84784980
2023 03/01 17:29
非常感謝郭老師您
郭老師
2023 03/01 17:30
不用客氣，工作愉快。
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