問(wèn)題已解決

老師，去年12月份工資多計(jì)提了4000多元，今年1月份怎么調(diào)帳做分錄，我們帳面上一直是虧損的

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 13:18
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，所以你具體的以為是要沖回嗎？
2023 03/03 13:18
84785025
2023 03/03 14:29
是的，我沖回了多計(jì)提的，分錄怎么做現(xiàn)在1月
小寶老師
2023 03/03 15:17
原來(lái)的分錄抄一遍，金額是負(fù)數(shù)就可以。
84785025
2023 03/03 15:56
跨年了是去年12月計(jì)提，今年1月更正
小寶老師
2023 03/03 16:06
金額較小，可以在本期直接調(diào)整，不用通過(guò)以前年度損益科目。
84785025
2023 03/03 16:21
直接差額進(jìn)項(xiàng)調(diào)整就好了嗎，大概就4000元左右
小寶老師
2023 03/03 16:51
的對(duì)的，直接調(diào)整吧，金額較小，影響小。
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