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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人，假設(shè)月內(nèi)第一筆業(yè)務(wù)8萬開了免稅發(fā)票，第二筆業(yè)務(wù)5萬，部分超過免稅額度，怎么開發(fā)票呢？
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你好，你是按季度報(bào)稅還是按月報(bào)稅的？
2023 03/03 14:29
84784982 
2023 03/03 14:30
按季度報(bào)稅的
郭老師 
2023 03/03 14:32
你好，開1%的稅率，季度30萬以內(nèi)都是免增值稅的。
84784982
2023 03/03 14:35
如果季度銷售額超過30萬呢，開出去的發(fā)票和應(yīng)該繳納的稅額之間有差額怎么申報(bào)？
郭老師
2023 03/03 14:36
差額是2%嗎？如果是的話，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
84784982
2023 03/03 17:58
第一張發(fā)票沒超過10萬的，是開免稅的吧
84784982
2023 03/03 17:59
第一張發(fā)票沒超過10萬的，是開免稅的吧
郭老師
2023 03/03 18:00
你好，還是1%的稅率
政策可以參考這個。
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