問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款科目有負(fù)數(shù)余額，這個(gè)我該怎么調(diào)賬呀？金額還挺大

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/04 11:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，一般是這樣的，是報(bào)表重分類(lèi)，調(diào)表不調(diào)賬，沒(méi)有會(huì)計(jì)處理的，負(fù)數(shù)余額在其他應(yīng)收款反映。
2023 03/04 11:27
84784951
2023 03/04 11:28
就是怎么把這個(gè)賬調(diào)平？
易 老師
2023 03/04 11:37
不要調(diào)賬不需要做分錄，填報(bào)表時(shí)分析填列，一般大公司軟件是自動(dòng)設(shè)好的，如有負(fù)數(shù)，系統(tǒng)公式問(wèn)題找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助
84784951
2023 03/04 11:39
不是軟件的問(wèn)題，是其他應(yīng)付款科目里有很多明細(xì)科目有負(fù)數(shù)余額，這些錢(qián)是付給了他們，卻沒(méi)有發(fā)票，這個(gè)我該怎么把帳調(diào)平？
易 老師
2023 03/04 11:44
同學(xué)您好， 沒(méi)有發(fā)票，可以付款清單收據(jù)正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
84784951
2023 03/04 11:46
好的，謝謝老師
易 老師
2023 03/04 11:47
不客氣，有空給五星好評(píng):,
84784951
2023 03/04 11:50
老師，在請(qǐng)問(wèn)下，銀行一進(jìn)一出需要做分錄嗎
易 老師
2023 03/04 11:55
d是的沒(méi)錯(cuò)，這 是要的借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，借：其他應(yīng)付款，貸銀行存款
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