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9月份給經(jīng)銷商開出一張貨款專票,金額為71852.4 10月份給我們對公賬戶回款,金額為66779.9 相差了5072.5元，對方給我們公司開了一張電費和促銷服務費的普票，怎么做賬?
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借：銷售費用 5072.5
貸：應收賬款 5072.5
2017 11/04 08:35
84785000 
2017 11/04 09:53
摘要怎么寫呢？對方如果能開專票的話我們可以抵稅的吧
方亮老師 
2017 11/04 09:55
1、貨款抵扣電費等。
2、可以的。
84785000
2017 11/04 10:05
銷售費用的二級科目放在哪個科目里？
84785000
2017 11/04 10:10
稅額不用做在分錄里邊嘛？
方亮老師
2017 11/04 10:15
1、明細科目是其他費用。
2、如果這張發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，應該核算進項稅額。
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