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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，去年12月的一張憑證重復(fù)了，借 應(yīng)收賬款，貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)加 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)
貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 03/04 19:02
84784992 
2023 03/04 19:12
老師，最后那個(gè)貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，是負(fù)數(shù)嗎？
東老師 
2023 03/04 19:22
對(duì)的，這個(gè)也是負(fù)數(shù)的
84784992
2023 03/04 19:24
老師，以前年度損益調(diào)整的金額就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額，對(duì)吧
東老師
2023 03/04 19:24
對(duì)就是用以前年度損益調(diào)整代替了
84784992
2023 03/04 19:28
老師，庫(kù)存商品和成本 不用調(diào)整嗎？
東老師
2023 03/04 19:29
庫(kù)存商品不是沒(méi)有重復(fù)嗎
84784992
2023 03/04 19:32
老師，這筆憑證做了2遍，那結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是不是也多結(jié)轉(zhuǎn)了一筆？庫(kù)存商品不是也少了嗎
東老師
2023 03/04 19:33
你一定這個(gè)只是收入的，成本不一定多了
84784992
2023 03/04 19:36
老師，沒(méi)太懂，是說(shuō)，結(jié)轉(zhuǎn)成本只結(jié)轉(zhuǎn)了一次嗎？
東老師
2023 03/04 19:52
對(duì)的，就是這個(gè)意思
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