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問題已解決
提問，我做了個調(diào)整上年的憑證，借應付賬款432.8貸營業(yè)外收入—專項資金432.8，為什么我的未分配利潤沖成負數(shù)了，差額就是432.8
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同學你好，需要再做一筆分錄，借：營業(yè)外收入，432.8元，貸：本年利潤，432.8元。應該就可以了。
2023 03/05 18:39
84784965 
2023 03/05 18:40
好的，我試一下
謝謝老師
84784965
2023 03/05 18:41
這是什么原因?qū)е碌哪?，老師能解釋一下?/div>
王雁鳴老師 
2023 03/05 19:15
同學你好，因為資產(chǎn)負債表的未分配利潤項目取數(shù)公式的問題。取不到損益類科目的數(shù)據(jù)。
84784965
2023 03/05 19:19
好謝謝老師
王雁鳴老師
2023 03/05 19:39
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。
84784965
2023 03/06 08:23
老師你好，我試了一下，我加了你說的那一筆，我的營業(yè)外收入反了一倍，麻煩你幫幫忙看看，謝謝
王雁鳴老師
2023 03/06 09:07
同學你好，是不是系統(tǒng)結轉(zhuǎn)了，麻煩你查一下，如果系統(tǒng)結轉(zhuǎn)了，你就不需要自己再做憑證結轉(zhuǎn)了。
84784965
2023 03/06 09:22
系統(tǒng)結轉(zhuǎn)了，但是未分配利潤是負數(shù)，
王雁鳴老師
2023 03/06 10:18
同學你好，如果系統(tǒng)結轉(zhuǎn)了，未分配利潤是負數(shù)，也是正常的，因為是虧損。
84784965
2023 03/06 13:15
但是我公司的應付賬款增加了432.8，我需要怎么處理
王雁鳴老師
2023 03/06 13:39
同學你好，應付賬款不是沖的原來的嗎？怎么會多出來了呢？
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