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老師我公司2021年企業(yè)所得稅是虧損，2022年第四季度才開始盈利，第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候把2021年的虧損補(bǔ)上了，計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候登錄怎么寫

84785010| 提问时间：2023 03/05 22:58
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称：中級會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，如果彌補(bǔ)后，未分配利潤還是負(fù)數(shù)，不需要計(jì)提企業(yè)所得稅，如果彌補(bǔ)后，未分配利潤是正數(shù)了，就按這個(gè)正數(shù)余額，乘以企業(yè)所得稅率，來計(jì)提企業(yè)所得稅就行了。
2023 03/05 23:00
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