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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
咨詢(xún)老師們個(gè)問(wèn)題，假設(shè)本公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)年度開(kāi)支10000元，然后里面無(wú)票支出為5000，我在納稅調(diào)整明細(xì)表上其他那行把無(wú)票支出做了調(diào)增，那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)那剛填列的時(shí)候是填10000，還是填列扣除調(diào)增后的5000？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，發(fā)生個(gè)填寫(xiě)1萬(wàn)
但是你的稅收金額如果超過(guò)5000的話，超過(guò)的那一部分不允許抵扣。
2023 03/06 08:06
84784993 
2023 03/06 08:08
我覺(jué)得你好像沒(méi)有看懂我的問(wèn)題。老師
84784993
2023 03/06 08:10
我問(wèn)的是業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額是10,000塊錢(qián)。然后這10000塊錢(qián)里邊包含了5000塊錢(qián)的無(wú)票支出。無(wú)票支出不是要做納稅調(diào)增，我現(xiàn)在問(wèn)的意思是我在其他那一行把這5000塊錢(qián)做了調(diào)增，然后業(yè)務(wù)招待費(fèi)那一行是填寫(xiě)有票無(wú)票加起來(lái)的10,000。還是扣除無(wú)票以后的5000。
郭老師 
2023 03/06 08:14
我聽(tīng)懂了，你寫(xiě)的賬載金額有一個(gè)稅收金額不是嗎？
賬載金額應(yīng)該填寫(xiě)1萬(wàn)
如果稅收金額大于5000的，比如5200，你只能填寫(xiě)5000，因?yàn)?00沒(méi)有發(fā)票。
84784993
2023 03/06 08:36
辛苦老師再看看我的問(wèn)題，打字跟你說(shuō)不明白
84784993
2023 03/06 08:38
圈出來(lái)的是我有疑問(wèn)的地方，是填5000還是10000，本公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)情況就是第二張圖我寫(xiě)的那樣
郭老師
2023 03/06 08:40
帳在金額
這里就是填寫(xiě)1萬(wàn)。
84784993
2023 03/06 08:43
那5000無(wú)票的我調(diào)增填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)
郭老師
2023 03/06 08:43
你好，稅收金額是多少，你自己算。
郭老師
2023 03/06 08:43
不管沒(méi)有發(fā)票的那一部分。
84784993
2023 03/06 08:56
那老師意思就是假設(shè)我算出來(lái)稅收允許扣6000，實(shí)際上我只填寫(xiě)1000，直接把無(wú)票的5000減去就可以了，是嗎？
郭老師
2023 03/06 08:57
對(duì)，是的，是這個(gè)意思的。
84784993
2023 03/06 08:58
好呢，感謝老師
郭老師
2023 03/06 08:58
不用客氣，工作愉快。
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