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因?yàn)榇_認(rèn)收入被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳增值稅如何納稅申報(bào)？此項(xiàng)收入如何再開發(fā)票給對(duì)方進(jìn)項(xiàng)抵扣？

84784958| 提問時(shí)間：2023 03/06 16:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方是要求你們補(bǔ)申報(bào)還是補(bǔ)交稅款直接？
2023 03/06 16:21
84784958
2023 03/06 16:27
直接補(bǔ)繳稅款，但我不知道如何申報(bào)增值稅
郭老師
2023 03/06 16:28
你好，直接補(bǔ)交了，不需要再申報(bào)的，你只需要做賬務(wù)處理就可以的。
郭老師
2023 03/06 16:28
直接補(bǔ)交的情況下，這個(gè)就不允許你們用進(jìn)項(xiàng)來抵扣了。
84784958
2023 03/06 16:34
因?yàn)楫?dāng)時(shí)購進(jìn)貨物時(shí)直接私下給另一家用了，沒開發(fā)票給對(duì)方，也沒有收款，現(xiàn)在被查出來了，稅款已經(jīng)補(bǔ)繳了，但是這個(gè)發(fā)票還是要開給對(duì)方用來抵扣的，那我這發(fā)票咋開？咋做報(bào)稅處理呢？
郭老師
2023 03/06 16:37
你好，還是和正常開一樣就行了，只不過是開票日期是這個(gè)月的，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款。
84784958
2023 03/06 16:40
那我這稅都已經(jīng)繳了，這邊開發(fā)票又出現(xiàn)銷項(xiàng)稅額了，增值稅申報(bào)表上該怎么處理呢？
郭老師
2023 03/06 16:46
你好之前做了無票收入，然后你再紅沖無票收在做發(fā)票的就是了，我上面給你寫的那個(gè)就是無票收入的沒有給你寫，你自己做進(jìn)去啊
84784958
2023 03/06 16:47
我是說這個(gè)表：“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一） （本期銷售情況明細(xì)）”我應(yīng)該如何填啊？老師
郭老師
2023 03/06 16:49
你好，開具的發(fā)票一欄里面填寫，然后在納稅調(diào)整收入里面填寫。
84784958
2023 03/06 16:54
意思在開具增值稅專用發(fā)票那邊正常填寫，然后在納稅檢查調(diào)整那邊填寫負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2023 03/06 16:58
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784958
2023 03/06 17:00
但是之前補(bǔ)繳稅款的時(shí)候，納稅檢查調(diào)整那邊沒有進(jìn)行申報(bào)處理，現(xiàn)在突然填負(fù)數(shù)，可不可以?。?/div>
郭老師
2023 03/06 17:01
你好，你看一下能保存了嗎？只要能保存的可以。
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