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請(qǐng)問(wèn)老師，公司承擔(dān)了社保個(gè)人部分，所得稅匯算時(shí)要調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)金額填寫(xiě)在A105050表第8欄次嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 16:41
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ?不是的； 計(jì)入其他欄次哈? ?
2023 03/06 16:41
84784984
2023 03/06 19:04
謝謝老師，社保個(gè)人部分單位承擔(dān)了，是不是在第8欄第5列用賬載金額減去個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保金額？
meizi老師
2023 03/06 19:05
你好；? 單位承擔(dān)了。 你也不能去寫(xiě)8欄次哈 ； 這個(gè)本身就不是公司承擔(dān)的；? 你這個(gè)? 個(gè)人部分是營(yíng)業(yè)外支出 科目核算； 要走納稅調(diào)整表去調(diào)增哈? ?
84784984
2023 03/06 19:51
謝謝老師，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的要納稅調(diào)整是填在A105050第12欄次嗎
meizi老師
2023 03/06 20:02
你好；不對(duì)哦； 你這個(gè)個(gè)人社保不屬于職工薪酬的；? ? ?在這個(gè)表格里面納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 A105000?.第45行“六、其他? 里面去報(bào)哈? ?
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