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問(wèn)題已解決
房開(kāi)企業(yè)屬于預(yù)售階段，申報(bào)增值稅是預(yù)繳，在其它申報(bào)那里預(yù)繳了增值稅，在“”增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）”那里要填那些表格
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你好，預(yù)繳的稅款在附表四本期發(fā)生額里面填寫(xiě)，如果需要抵扣的話，實(shí)際抵扣金額和主表28里面填寫(xiě)。
2023 03/08 10:26
84784963 
2023 03/08 10:42
如果往期申報(bào)沒(méi)有填寫(xiě)，或者忘記填寫(xiě)了，可以在本期補(bǔ)上嗎？
郭老師 
2023 03/08 10:44
你填寫(xiě)試一下，能保存了嗎？他有所屬期限制的。
84784963
2023 03/08 10:56
金額可以把一整年的預(yù)繳都填上去都可以的
郭老師
2023 03/08 10:57
你好，那你保存試一下，能保存了嗎？能的話可以。
84784963
2023 03/08 11:08
如果不能保存，只能更正申報(bào)對(duì)嗎？更正申報(bào)不需要補(bǔ)稅的，沒(méi)有什么影響吧？
郭老師
2023 03/08 11:09
對(duì)的，是的，這個(gè)沒(méi)有影響的。
郭老師
2023 03/08 11:09
是你如果已經(jīng)交了稅款的話，會(huì)多交稅款。
84784963
2023 03/08 11:20
只是忘記填那個(gè)表四，沒(méi)有需要繳稅，只是把把一整年的預(yù)繳都填上一個(gè)期間不知道有沒(méi)有影響。剛試過(guò)重置申報(bào)把一年的數(shù)據(jù)都填上去都可以保存
84784963
2023 03/08 11:21
只是忘記填那個(gè)表四，沒(méi)有需要繳稅，沒(méi)有需要抵扣
郭老師
2023 03/08 11:22
哎喲，你填寫(xiě)試一下吧，其他的應(yīng)該是不影響啊。
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