问题已解决

老師，10年前老板私人交的粵通卡保證金，現(xiàn)在換了劃款賬戶，保證金只能退回公司賬戶無法退回私人賬戶，那這邊保證金也變成公司的保證金了（粵通卡正常使用），分錄 借其他應(yīng)付款-粵通卡保證金 貸現(xiàn)金，這個分錄對么？

84785017| 提问时间：2023 03/09 13:41
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小菲老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
2023 03/09 13:42
84785017
2023 03/09 13:44
原來的保證金不退了，相當(dāng)月當(dāng)做公司的保證金了，以前的保證金是老板私人賬戶交的
小菲老師
2023 03/09 13:45
同學(xué)，你好 公司賬戶是收到保證金嗎
84785017
2023 03/09 13:49
粵通卡還要用，至少以前是老板私人掏錢交的保證金，現(xiàn)在退不回私人賬戶了，只能退回公司賬戶，粵通卡一直是公司貨車用的，那卡還要繼續(xù)用，就是相當(dāng)月以前的保證金變成公司交的保證金，如果不用卡，退保證金也是退回公司賬戶，那老板私人不是白墊錢了
小菲老師
2023 03/09 13:52
同學(xué)，你好 老板私人墊錢的時候 借：其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款-法人 現(xiàn)在收到錢 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 把錢還給老板 借：其他應(yīng)付款-法人 貸：銀行存款
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