问题已解决
老師,10年前老板私人交的粵通卡保證金,現(xiàn)在換了劃款賬戶,保證金只能退回公司賬戶無法退回私人賬戶,那這邊保證金也變成公司的保證金了(粵通卡正常使用),分錄 借其他應(yīng)付款-粵通卡保證金 貸現(xiàn)金,這個分錄對么?
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同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
2023 03/09 13:42
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2023 03/09 13:44
原來的保證金不退了,相當(dāng)月當(dāng)做公司的保證金了,以前的保證金是老板私人賬戶交的
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小菲老師 
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2023 03/09 13:45
同學(xué),你好
公司賬戶是收到保證金嗎
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2023 03/09 13:49
粵通卡還要用,至少以前是老板私人掏錢交的保證金,現(xiàn)在退不回私人賬戶了,只能退回公司賬戶,粵通卡一直是公司貨車用的,那卡還要繼續(xù)用,就是相當(dāng)月以前的保證金變成公司交的保證金,如果不用卡,退保證金也是退回公司賬戶,那老板私人不是白墊錢了
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小菲老師 
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2023 03/09 13:52
同學(xué),你好
老板私人墊錢的時候
借:其他應(yīng)收款
貸:其他應(yīng)付款-法人
現(xiàn)在收到錢
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
把錢還給老板
借:其他應(yīng)付款-法人
貸:銀行存款
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