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甲食品加工廠(增值稅般納稅人)本年9月份發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元，驗(yàn)收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品，支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)904元,取得增值稅專用發(fā)票;(2)從縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)人小工具一批，取得增值稅專用發(fā)票，支付價(jià)稅合計(jì)款4120元;(3)將以前購(gòu)人的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸,取得不含稅銷售額25000元，將2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶(4)生產(chǎn)鈣奶餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅銷售額120000

84785035| 提問時(shí)間：2023 03/10 12:30
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金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
請(qǐng)問老師,上述業(yè)務(wù)中需要支付增值稅的金額是多少？
2023 03/10 12:43
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2023 03/10 12:43
根據(jù)你提供的信息，上述業(yè)務(wù)中需要支付的增值稅金額為14424元。其中 (1) 向農(nóng)民收購(gòu)小麥20噸支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì) 904元，增值稅免征；(2) 從縣城某工具廠購(gòu)人小工具一批，支付價(jià)稅合計(jì)款 4120元，正常稅率下應(yīng)交稅額2400元；(3) 將以前購(gòu)人的12噸玉米渣對(duì)外銷售10噸，取得不含稅銷售額25000元，應(yīng)交稅額3000元；(4) 生產(chǎn)鈣奶餅干銷售，開具的增值稅專用發(fā)票上注明不含稅銷售額120000元，應(yīng)交增值稅 90400 元。
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