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老師 我從2017年開始至2022年,每年航天信息服務費280元,我做賬只做一半,借記“管理費用”科目，貸記“銀行存款”等科目。只做這一步而已,然后就直接結轉(zhuǎn)損益了.沒操作第二步:按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”科目。沒有操作這步,怎么挽救賬目呢?
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補做一筆抵減分錄即可；? 你這個是跨年了； 借“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調(diào)整； 月末結轉(zhuǎn)損益?
2023 03/10 13:12
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