問(wèn)題已解決

老師，我們公司有休產(chǎn)假的，社保公積金照常申報(bào)，1月份的工資中已經(jīng)扣了全部產(chǎn)假的社保公積金，具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 14:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬、工資， 貸其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金。
2023 03/10 14:20
郭老師
2023 03/10 14:20
然后在繳納的時(shí)候借其應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、公積金，貸銀行存款。
84785007
2023 03/10 14:21
發(fā)放工資的時(shí)候呢
84785007
2023 03/10 14:22
這樣怎么平了應(yīng)付職工薪酬的借方啊
郭老師
2023 03/10 14:22
計(jì)提 你不計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資在應(yīng)付職工薪酬工資。
84785007
2023 03/10 14:28
還是不明白，從頭到尾的分錄能幫忙寫(xiě)一下嗎
郭老師
2023 03/10 14:29
借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。 借其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，貸銀行存款。
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