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老師，我去年12月份交的企業(yè)所得稅沒有下憑證，今年我2月份去下憑證可以不，摘要寫計提2022年12月的企業(yè)所得稅，下憑證，借應(yīng)交稅金一企業(yè)所得稅，貸銀行存款，可以嗎
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還需要再做分錄
借：所得稅費用或未分配利潤
貸：應(yīng)交稅金一企業(yè)所得稅
2023 03/13 14:02
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老師，去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅，2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅，這個憑證怎樣處理
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老師 去年2022年12月份有一張憑證成本和銀行那里少登記了23.66元，請問這個月我做憑證時能直接在做一張去年12月份少登記金額23.66元的憑證嗎？
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老師，折舊9到12月計提多了超過保值，是修改憑證好還是在12月新憑證調(diào)？
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老師，去年12月收入填多了，今年交增值稅和企業(yè)所得稅的時候怎么操作呢？
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2022年12月份
計提所得稅：借所得稅費用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
2023年1月份分錄
計提所得稅：借所得稅費用-企業(yè)所得稅10907.9
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
繳納：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅10907.9
貸：銀行存款10907.9
2024年發(fā)現(xiàn)多計提了一筆，現(xiàn)在該怎么處理，怎么寫分錄
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