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公司2月份做的一般納稅人，2月生效，現(xiàn)在申報(bào)2月的增值稅，提示要先申報(bào)1-3季度的增值稅，意思是先申報(bào)1月的增值稅嗎？
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一月份你們單位是小規(guī)模嗎？
2023 03/13 20:13
84785004 
2023 03/13 20:16
是的，1月份還是小規(guī)模
郭老師 
2023 03/13 20:21
你好，應(yīng)該不影響的，一月份的話，他的稅款在四月份申報(bào)，按季度申報(bào)的，你看一下你的稅種認(rèn)定里面。
84785004
2023 03/13 20:24
但是申報(bào)2月增值稅時(shí)候，提示要申報(bào)1月的
84785004
2023 03/13 20:25
就是1月核定的小規(guī)模時(shí)候的季度申報(bào)，說要申報(bào)，才能報(bào)2月的增值稅
郭老師
2023 03/13 20:27
你看一下你的稅務(wù)局里面有這個(gè)申報(bào)表嗎？有的話就申報(bào)了。方便截圖看下具體的什么提示嗎？
84785004
2023 03/13 20:28
有，就是那張季度的，點(diǎn)進(jìn)去還提示要繳納增值稅，就是還沒申報(bào)
84785004
2023 03/13 20:29
不敢申報(bào)，怕弄錯(cuò)了
郭老師
2023 03/13 20:29
你好，你的銷售額是多少的？
84785004
2023 03/13 20:30
1月不多申報(bào)表顯示繳納增值稅45元，2月不含稅銷售額66萬多
郭老師
2023 03/13 20:34
如果月銷售額在100,000以內(nèi)的話，在十欄了里面填寫銷售
不需要交增值稅
84785004
2023 03/13 20:38
那我把他申報(bào)繳納了，會(huì)不會(huì)有問題，因?yàn)椴粓?bào)又不讓申報(bào)2月增值稅，今天都13號(hào)了
郭老師
2023 03/13 20:40
你好，沒有問題的，這個(gè)不影響
84785004
2023 03/13 20:40
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/13 20:45
不用客氣，工作愉快。
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