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老師 您好 我想知道為什么我只是結(jié)轉(zhuǎn)，圖一的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款會變，我這個月做賬不涉及這兩個科目 其他科目都是對的 我沒有看懂是什么意思
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你好； 你掛的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都是同一個人或者單位發(fā)生的嗎?
2023 03/14 15:17
84784995 
2023 03/14 15:19
不是 同一個
meizi老師 
2023 03/14 15:23
你好；? ?那你去看看這兩個科目掛的往來科目 是什么 業(yè)務(wù)發(fā)生的 ； 你是要清理余額的意思嗎?
84784995
2023 03/14 15:24
不是 是這兩個發(fā)生變化我沒有做賬涉及到這兩個科目 這兩個科目和我一月的資產(chǎn)負債表的金額對不上
84784995
2023 03/14 15:29
我想知道的是我怎么弄可以把圖二的金額弄回圖一
meizi老師
2023 03/14 15:36
你好；對不上； 你可以去看看 是不是重分類了 ；? 比如你賬上的數(shù)據(jù) 和你報表數(shù)據(jù)? 有差異是嗎? ?
84784995
2023 03/14 15:39
您好 請問是在哪里看呢？
meizi老師
2023 03/14 15:42
你好；? 看你的? 預(yù)付賬款? ? 和應(yīng)付賬款欄次；? 和你賬上數(shù)據(jù)核對下??
84784995
2023 03/14 15:52
我的預(yù)付賬款余額就是4500 不知道怎么就變成了714330
84784995
2023 03/14 15:52
老師您好 麻煩您說的通俗一點
meizi老師
2023 03/14 15:57
你好； 你是那個欄次 ；預(yù)付賬款欄次是嗎； 你去看看 應(yīng)付賬款借方金額是不是有金額導(dǎo)致的??
84784995
2023 03/14 16:00
這個就是我應(yīng)付賬款的余額
meizi老師
2023 03/14 16:03
你好；? ? 去看看 應(yīng)付賬款? ? 借方的金額+預(yù)付賬款借方金額? = 預(yù)付賬款欄次的金額嗎?
84784995
2023 03/14 16:08
圖一這個加起相等 圖二加起不想等
meizi老師
2023 03/14 16:13
你好；? 還是不等于嗎； 你有壞賬數(shù)據(jù)嗎?
84784995
2023 03/14 16:17
沒有壞賬數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 03/14 16:21
那不應(yīng)該不對的； 你系統(tǒng)公式是不是不對哦? ?
84784995
2023 03/14 16:23
這個系統(tǒng)公式我沒動過 是需要自己設(shè)置嗎？
84784995
2023 03/14 16:24
老師 您好可以電話溝通嗎？
meizi老師
2023 03/14 16:28
系統(tǒng)公式的話是hi售后設(shè)置好的 ；? ? 這個一般是售后遠程給你們維護的 ；? ?不是自己設(shè)置的?
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