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問題已解決
這里標記的40和41是怎么的來的，
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就是用應交增值稅63272.01*0.03/2和63272.01*0.02/2
2023 03/15 11:45
84785011 
2023 03/15 11:47
不對啊，你算下，
84785011
2023 03/15 11:48
這個算出來是3千多了，
辜老師 
2023 03/15 11:49
949.08是等于63272.01*0.03/2，這個結果沒有問題啊
84785011
2023 03/15 11:50
問題是我給你畫箭頭的才40多啊
84785011
2023 03/15 11:50
我搞錯了
84785011
2023 03/15 11:52
這個是什么意思，沒明白，2月沒有這么多欠的稅款啊，
辜老師
2023 03/15 12:10
你上個月應交的稅費金額
84785011
2023 03/15 14:13
為什么那里會顯示期末應交稅額呢。
辜老師
2023 03/15 14:26
這個申報表邏輯，會體現(xiàn)的額
84785011
2023 03/15 14:36
我的意思是這里為什么設應交，而不是累計已交
辜老師
2023 03/15 14:37
你這個金額是你2月要繳納的增值稅金額嗎，你這是幾月的申報表
84785011
2023 03/15 14:43
這個計算的和我標記的不一樣啊
辜老師
2023 03/15 14:44
還要除以2啊，小微企業(yè)可以減半征收
84785011
2023 03/15 15:42
即增即退申請退稅的時候需要把發(fā)票帶著嗎，還是直接有增值稅申報表就可以了，
辜老師
2023 03/15 15:48
賬面要單獨區(qū)分即征即退的銷項稅和進項稅的
84785011
2023 03/15 15:54
賬面指的哪個賬面
辜老師
2023 03/15 16:18
就是你做賬的時候啊
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