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老師好，所得稅匯算清繳時，載賬金額是不是指應付職工薪酬貸方合計數(shù)呀
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您好，沒錯就是這個金額。
2023 03/15 16:03
84784957 
2023 03/15 16:08
老師，那我22年2月份有一筆做補提21年度年終績效獎金，那此筆要不要減去呀
東老師 
2023 03/15 16:08
這個肯定是需要減去的。
84784957
2023 03/15 16:09
當時還沒匯算清繳21年所得稅，直接做利潤分配--末分配利潤的。
東老師
2023 03/15 16:09
哦，那這個不是不影響本年的嗎
84784957
2023 03/15 16:12
老師，今年也有一筆補提22年度績效獎金5萬元，那也直接做利潤分配--末分配利潤，貸：應付職工薪酬-年終獎金 ，想請教一下老師，在末匯算清繳時可以直接這么操作，并且 在匯算清繳時就不用調(diào)減此筆了，對不
東老師
2023 03/15 16:12
對的，沒錯就是這個意思。
84784957
2023 03/15 16:15
老師，那我填寫所得稅工資薪金表中實際發(fā)放，要把此筆補提 工資也加上去的，對不
東老師
2023 03/15 16:15
你去年沒算上，今年算上就行
84784957
2023 03/15 16:17
好的，謝謝老師指導
東老師
2023 03/15 16:17
不客氣，幫忙給個五星好評。
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