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老師,請問2月我們單位出口退稅235911元,免抵稅額218553元,請用這個免抵稅額需要交城建稅,教育費附加嗎?請問免抵稅額的會計分錄怎么做?

84784996| 提问时间:2023 03/16 08:26
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額)  貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 免抵稅額 按相應(yīng)的稅率計算繳納附加稅
2023 03/16 08:44
84784996
2023 03/16 08:51
老師,除了繳納附加稅別的不用再繳納其他稅費了吧? 然后這個應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷稅額 是不是一直會留在賬上?要轉(zhuǎn)入其他啥科目嗎?
樸老師
2023 03/16 09:04
借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
84784996
2023 03/16 09:07
老師,也就是說這個 借方 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 一直會留在賬上對嗎?
樸老師
2023 03/16 09:24
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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