問(wèn)題已解決

老師，供應(yīng)商去年給我專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了，我開(kāi)紅字信息表讓他們今年沖紅重開(kāi)，金額稅額都不變，我需要賬務(wù)處理嗎，還是把他新開(kāi)的票勾選抵扣就可以了

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 17:38
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小默老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，需要根據(jù)紅字發(fā)票和信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后根據(jù)新發(fā)票勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)
2023 03/16 17:39
84784963
2023 03/16 17:40
這個(gè)賬務(wù)需要處理嗎，還是轉(zhuǎn)出跟重勾在稅盤(pán)操作就可以了
小默老師
2023 03/16 17:41
需要賬務(wù)處理的，同學(xué)
84784963
2023 03/16 17:41
賬務(wù)處理分錄怎么做呢
84784963
2023 03/16 17:43
比如去年的票是稅額10金額100合理110今年作廢了這110要重開(kāi)，還是開(kāi)金額100稅額10，分錄怎么做
小默老師
2023 03/16 17:45
借，管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸，管理費(fèi)用
84784963
2023 03/16 17:47
為什么要借管理費(fèi)用呢老師，不是很懂，能不能 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10 借，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng)10這樣做
小默老師
2023 03/16 17:49
同學(xué)，上面的分錄就是比較清楚的，也就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出所以增加了成本費(fèi)用，勾選了所以減少了成本費(fèi)用 也可以 借，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng)10 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10
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