問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票公司名稱(chēng)少北京兩個(gè)字，其他都對(duì)，這個(gè)票我們也抵扣了，這個(gè)需要作廢重開(kāi)嗎？謝謝

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 17:54
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的需要作廢重開(kāi)
2023 03/16 17:57
84785033
2023 03/16 18:17
可是已經(jīng)抵扣了，應(yīng)該怎么操作呢
易 老師
2023 03/16 18:28
需要開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓需要開(kāi)具紅字發(fā)票的; (2)購(gòu)買(mǎi)方取得專(zhuān)用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的; (3)銷(xiāo)售方開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票尚未交付購(gòu)買(mǎi)方,以及購(gòu)買(mǎi)方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字信息表.
84785033
2023 03/16 18:53
就是說(shuō)，我們是購(gòu)買(mǎi)方，我們也認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在我們公司申請(qǐng)紅字信息表，但已經(jīng)認(rèn)證了的怎么弄??？
易 老師
2023 03/16 19:04
同學(xué)您好，購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣，紅字信息表由購(gòu)買(mǎi)方填開(kāi)。登錄開(kāi)票軟件，進(jìn)入發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊“紅字信息表”；選擇“增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表”，選擇購(gòu)買(mǎi)方“已抵扣”；點(diǎn)擊下一步進(jìn)入“紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”填開(kāi)界面，準(zhǔn)確填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息后上傳?！?/div>
84785033
2023 03/16 19:11
對(duì)方還需要做什么呢？我傳完這個(gè)，后續(xù)還要交稅嗎？是由對(duì)方再重新開(kāi)票嗎？
易 老師
2023 03/16 19:11
學(xué)員朋友您好，你傳完這個(gè)，對(duì)方收到之后就會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票給您
84785033
2023 03/16 19:42
然后對(duì)方還得重開(kāi)一張正確的發(fā)票給我們吧？我們之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢？
易 老師
2023 03/16 19:52
開(kāi)紅字發(fā)票，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)。
84785033
2023 03/16 20:21
請(qǐng)教老師，那稅局那邊已經(jīng)抵扣勾選了的，還要撤銷(xiāo)勾選嗎？這個(gè)發(fā)票等它給我們重開(kāi)，再重新做賬勾選是吧？
易 老師
2023 03/16 20:28
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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