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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我們是二手車經(jīng)銷商，也發(fā)行了金稅盤，但是金稅盤里沒有開發(fā)票，是通過二手車市場(chǎng)統(tǒng)一開的，像這種情況，我們?cè)趺醋鲑~，報(bào)稅？
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你好，五票收入
在未開具發(fā)票一欄，里面是一般納稅人的嗎？
2023 03/16 17:59
84785033 
2023 03/16 17:59
是小規(guī)模
郭老師 
2023 03/16 18:01
小規(guī)模的季度30萬以內(nèi)在第十了，超過的在第一欄和第三欄。
84785033
2023 03/16 18:16
那做了無票收入，相當(dāng)于我只有銷項(xiàng)，沒有進(jìn)項(xiàng)，沒有成本
84785033
2023 03/16 18:17
成本應(yīng)該從哪來？
郭老師
2023 03/16 18:17
有成本的，你購(gòu)入的時(shí)候不花錢嗎？這個(gè)就是你的成本。
84785033
2023 03/16 18:19
我不太明白這個(gè)二手車是怎么交易的，購(gòu)入，賣出都沒從公賬走，開票為啥不能從金稅盤里開？
84785033
2023 03/16 18:21
啥都沒有經(jīng)過公賬，我都能入賬嗎？
郭老師
2023 03/16 18:22
你好，你們單位不就是二手交易市場(chǎng)，你還讓別人給你們開發(fā)票，本來這個(gè)就是不正規(guī)的，應(yīng)該是你們自己開發(fā)票，你們是不是沒有辦理開票盤？
郭老師
2023 03/16 18:22
你賬上沒有收到錢嗎？
沒有合同嗎？
84785033
2023 03/16 18:24
我們也辦了金稅盤，但是公司業(yè)務(wù)老板都沒從公賬走，現(xiàn)在人家稅務(wù)查到，說通過二手車市場(chǎng)開了機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，要更正申報(bào)。所以我不太明白，這個(gè)收入成本到底應(yīng)該怎么做？
郭老師
2023 03/16 18:25
你好，借庫存商品，貸銀行存款成本這么多，這個(gè)收到了嗎？確認(rèn)了收入之后，業(yè)注營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶庫存商品。發(fā)票匯算清繳調(diào)增別抵扣所得稅。
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