00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí)，報(bào)表中應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)借方金額是85900，貸方金額是97100，這個(gè)匯算工資薪資需要怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你是少做了計(jì)提嗎？還是怎么了？
2023 03/21 13:16
84784962 
2023 03/21 13:17
貸方多數(shù)的是計(jì)提12月份工資，1月份發(fā)放的
84784962
2023 03/21 13:18
所以報(bào)表中借貸方不一致
郭老師 
2023 03/21 13:18
你好，是上一年計(jì)提的，是2021年計(jì)提的，一月份支付的嗎？如果是的話，這個(gè)不考慮
只看所屬期一到12月份的。
84784962
2023 03/21 13:20
現(xiàn)在是申報(bào)2022年會(huì)算，2022年12月份報(bào)表多的金額是計(jì)提2022年12月份工資，這工資等到2023年1月發(fā)放
84784962
2023 03/21 13:21
這樣匯算時(shí)應(yīng)付職薪酬需要怎么填
郭老師
2023 03/21 13:23
你好，會(huì)算青椒之前發(fā)下去填寫一樣的金額，如果你計(jì)提和支付是一樣的賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額填寫一樣的就可以了。
84784962
2023 03/21 13:25
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額有數(shù)11200（就是本年累計(jì)借方與貸方的差額），匯算填寫97100就可以是吧
郭老師
2023 03/21 13:28
賬載金額、實(shí)際金額、稅收金額填寫85900。
84784962
2023 03/21 13:32
只是在12月份計(jì)提12月份工資發(fā)放在1月，實(shí)際發(fā)放了11個(gè)月的工資85900，這樣匯算清繳就填發(fā)放這11個(gè)月份工資85900是吧
郭老師
2023 03/21 13:33
你好，不可能你當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的應(yīng)該是12個(gè)月的
12月份兒的工資在12月份計(jì)提，在一月份支付，這個(gè)實(shí)際金額，稅收金額和賬載金額都包含著這個(gè)一月份發(fā)下去的。
84784962
2023 03/21 13:36
那就是實(shí)際金額、稅收金額及賬載金額應(yīng)該
填計(jì)提的工資97100
84784962
2023 03/21 13:36
是這個(gè)意思吧
郭老師
2023 03/21 13:36
對(duì)的，是的，是這么做的。
閱讀 138
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
661
意見反饋
