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問(wèn)題已解決
老師，凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致，我用的是金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，一般哪里出問(wèn)題了？
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你看一下你用以前年度損益調(diào)整或是未分配利潤(rùn)調(diào)整過(guò)嗎。
2023 03/21 19:46
84784964 
2023 03/21 19:48
沒有用這個(gè)科目，3 月是對(duì)的，4 月就對(duì)不上了
84784964
2023 03/21 19:48
我是反結(jié)賬回去的
郭老師 
2023 03/21 19:49
四月份不一致的情況下，你看一下科目余額表里面的本年利潤(rùn)等，不等于你利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)。
84784964
2023 03/21 19:50
未分配利潤(rùn)都是軟件自動(dòng)生成的，我沒有改過(guò)
84784964
2023 03/21 19:52
老師，沒有一致
郭老師
2023 03/21 19:53
你自己查一下就可以的，不一致的，然后你就看一下你的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，期間費(fèi)用這些發(fā)生額和你利潤(rùn)表的發(fā)生額是不是一樣的，然后你結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證拿出來(lái)看一下。
84784964
2023 03/21 20:00
是稅金及附加沒有對(duì)上，該怎么辦
郭老師
2023 03/21 20:00
稅金及附加你有紅沖的業(yè)務(wù)嗎？你查一下明細(xì)可以嗎？
84784964
2023 03/21 20:09
打開明細(xì)是空白的
郭老師
2023 03/21 20:14
你好，你的憑證里面查詢一下的
84784964
2023 03/21 20:22
我看了我 2 月是正常的，3 月補(bǔ)提了附加稅
84784964
2023 03/21 20:22
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是紅沖嗎？
郭老師
2023 03/21 20:25
你好，不計(jì)提了附加稅正常結(jié)轉(zhuǎn)的損益？如果是的話不需要紅沖，你為什么要多計(jì)提了還是咋了
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