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小規(guī)模季度沒超過30萬確認收入，票面利率1%， 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（1%稅），季度末沒超過30萬，季度末再做一比分錄 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 營業(yè)外收入 是這樣操作的嗎？
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你只需要做出來超和沒有超一筆分錄就可以，不用做兩個
2023 03/22 11:44
84785026 
2023 03/22 11:46
不明白??？沒有超，怎么做分錄??？
venus老師 
2023 03/22 11:46
沒有超，你就是這一筆分錄就可以? 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入
venus老師
2023 03/22 11:47
重新回答下，同學
借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額（1%稅），
季度末沒超過30萬， 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 營業(yè)外收入 （管理費用? 紅字）
84785026
2023 03/22 11:48
但是開票的票面確實有1%稅率??？而且你第一個月也不知道以后三個月累計會不會超?。?/div>
84785026
2023 03/22 11:49
管理費用紅字？是什么意思
venus老師
2023 03/22 11:51
小規(guī)模一般是季度做賬，可能你們業(yè)務多就一個月一個月做，就是紅沖管理費用，你那種記入營業(yè)外收入也一樣，就是兩種記賬方式
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小規(guī)模季度沒超過30萬，應交稅費-應交增值稅要轉到營業(yè)外收入嗎？
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季度小規(guī)模沒超過30萬，不需要繳納增值稅，那賬上掛著的應交稅費-應交增值稅季度末為什么要轉入營業(yè)外收入呢
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老師，小規(guī)模發(fā)票，是不是借：銀行應收之類的 貸：收入 應交稅費-應交增值稅-已交稅金 然后借：應繳稅費-應交增值稅-已交稅金 貸：銀行之類的
，然后要是自己開的發(fā)票，就借：銀行之類，貸：收入 應交稅費-應交增值稅 然后到季度末看下收入有沒超9萬，要是沒抄，就借：應繳稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入
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小規(guī)模季度沒超過30萬，應交稅費-應交增值稅要轉到營業(yè)外收入嗎 ，可以下個月再轉嗎
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請問我本月有收入，收入是：
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-銷項稅額，
月末要計提稅費
借：應交稅費-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增稅稅-未交增稅稅
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