問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人產(chǎn)生增值稅留抵，稅務(wù)局退到公戶了，怎么做分錄呢，報(bào)表怎么處理呢

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/22 14:08
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
?詳見(jiàn)截圖請(qǐng)參考參考
2023 03/22 14:11
84784973
2023 03/22 14:28
不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
小寶老師
2023 03/22 14:33
看咱們賬上處理到哪一步了，我給您截圖
84784973
2023 03/22 14:45
那報(bào)表上怎么處理呢
小寶老師
2023 03/22 14:47
報(bào)表？賬務(wù)處理完畢后報(bào)表就自動(dòng)對(duì)應(yīng)了哦
84784973
2023 03/22 14:56
不是財(cái)務(wù)報(bào)表而是增值稅那個(gè)主表里面的留抵稅額的數(shù)據(jù)怎么處理
小寶老師
2023 03/22 14:58
納稅人應(yīng)在收到稅務(wù)機(jī)關(guān)準(zhǔn)予留抵退稅的《稅務(wù)事項(xiàng)通知書》當(dāng)期，以稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額，并在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，相應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》第22欄“上期留抵稅額退稅”。
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