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老師，小規(guī)模納稅人，一季度減免了增值稅。那附加稅要計(jì)提然后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎

84784985| 提問時間：2023 03/22 17:57
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999
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師
是的，小規(guī)模納稅人在減免增值稅的情況下，附加稅也會計(jì)提，然后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。您可以先按照本期的稅金增減情況做出相應(yīng)的計(jì)提，最后完成結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 03/22 18:13
84784985
2023 03/22 18:13
那如果當(dāng)期虧損抵扣，又要怎么做？
999
2023 03/22 18:13
如果當(dāng)期虧損，您可以把本期稅金減免和計(jì)提稅金都抵扣，最后用其他收入或者營業(yè)外收入來彌補(bǔ)虧損差額。
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