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21年企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅申報表（A類），財務費用一欄填寫正數(shù)還是負數(shù)？（本公司小規(guī)模，0申報，只發(fā)生銀行利息收入）（填正數(shù)退稅，填負數(shù)交稅） 利息大于手續(xù)費，負負為正，要交稅

84784958| 提問時間：2023 03/23 10:22
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青檸
金牌答疑老師
職稱：會計實務
在21年企業(yè)所得稅匯算清繳中，若本公司小規(guī)模0申報，只發(fā)生銀行利息收入，則需要在財務費用一欄填寫負數(shù)，以交稅。比如，本公司利息收入1000元，手續(xù)費50元，則需要在財務費用一欄填寫-950元，交稅950元。
2023 03/23 10:33
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