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對方欠我們公司3百多萬，要開票給對方，對方才能從公賬轉給我們，我們可以開服務費給對方嗎？經(jīng)營范圍有這個，應該控制每月開多少金額比較好點，好讓對方把錢轉回我們
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你好，那你實際發(fā)生的是什么業(yè)務的？
2023 03/23 12:28
郭老師 
2023 03/23 12:29
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
84785004 
2023 03/23 13:29
小規(guī)模，沒有實際業(yè)務，就是一些原因，要還我們這么多錢
84785004
2023 03/23 13:29
講錯了，是一般納稅人，
郭老師
2023 03/23 13:30
一般納稅人的話是一般計稅開現(xiàn)代服務里面的金額，稅率是6%的，你可以用進項來抵扣，銷項減去進項，按照這個來抵扣，你看一下你當月的進項是多少，你自己控制點交稅。
84785004
2023 03/23 13:40
老師可以打個比方嗎？
郭老師
2023 03/23 13:44
你好，金額100，銷項稅額100乘以6%
6-進項稅額等于你需要繳納的增值稅。
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