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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)我賬載金額和實(shí)際發(fā)生的我記福利費(fèi)6萬(wàn)，這6萬(wàn)做了4萬(wàn)做了應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，還有2萬(wàn)未做，這個(gè)賬載是6萬(wàn)嗎？實(shí)際數(shù)字4萬(wàn)這么理解對(duì)不對(duì)
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你好，2萬(wàn)沒(méi)有做管理費(fèi)用嗎？直接沒(méi)有做賬還是怎么了？
2023 03/23 15:15
84784991 
2023 03/23 15:19
都做到管理費(fèi)用福利費(fèi)和制造費(fèi)用福利費(fèi)里面了，只是有4萬(wàn)通過(guò)了應(yīng)付職工薪酬有2萬(wàn)沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
郭老師 
2023 03/23 15:20
好，賬載金額填寫6萬(wàn)的。
郭老師
2023 03/23 15:21
沒(méi)做應(yīng)付職工薪酬的，也需要填寫進(jìn)去。
84784991
2023 03/23 15:26
我都填了6萬(wàn)可以嗎？這樣是不是跟應(yīng)付職工薪酬對(duì)不上啊
郭老師
2023 03/23 15:27
對(duì)的是的，對(duì)不上的，你賬務(wù)處理有問(wèn)題。
84784991
2023 03/23 15:32
那怎么辦，老師怎么調(diào)整，
郭老師
2023 03/23 15:33
那你就可以不一致，要么你就反結(jié)賬去修改一下的，也不影響你申報(bào)的數(shù)據(jù)。
84784991
2023 03/23 15:39
關(guān)鍵我反結(jié)賬修改不是一筆，再說(shuō)我總帳和明細(xì)賬都打出來(lái)了，就這樣可不可以
郭老師
2023 03/23 15:44
你好，可以不修改的。
郭老師
2023 03/23 15:44
要么之前是第一種做法，要么之后是第二種做法，你不修改就那樣，但是你申報(bào)的時(shí)候，你得按照正確的來(lái)吧，你不能說(shuō)你這場(chǎng)做錯(cuò)了，你先報(bào)的時(shí)候按照錯(cuò)誤的來(lái)。
84784991
2023 03/23 15:46
我沒(méi)有按錯(cuò)誤的來(lái)，我按福利費(fèi)數(shù)字報(bào)的
郭老師
2023 03/23 15:46
你好，那不就是正確的，對(duì)的，是這么做的。
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